4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 23/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2258/000-2016       
82.952,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
82.952,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.952,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2259/000-2016       
5.209,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.209,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.209,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2260/000-2016       
3.920,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.920,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.920,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2261/000-2016       
8.958,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.958,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.958,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2262/000-2016       
1.394,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.394,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.394,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2263/000-2016       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2264/000-2016       
680,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
680,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2267/000-2016       
3.107,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2268/000-2016       
1.405,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.405,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2269/000-2016       
261,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
261,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2270/000-2016       
4.220,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.220,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2271/000-2016       
274,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
274,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
2182/000-2016       
16.333,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.333,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.333,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
2265/000-2016       
1.997,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.997,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.997,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
2183/000-2016       
5.542,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.542,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.542,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
2185/000-2016       
697,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
697,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
697,91
1141/2016
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
344.865.918-52
1
1990/000-2016       
372,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PERNOITE - VIAGEM À ATIBAIA/SP PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA 
MULHERES - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
1230/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
1
1992/000-2016       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - DIA 26/02/2015, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 07/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 22/03/2015, 
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 12h30 - DIA 
31/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 02/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - 
DIA 03/06/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
1231/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
1
1993/000-2016       
673,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - IGUAPE/SP: DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SÃO PAULO/SP: DIA 01/07/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP: SAÍDA 07/07/2015 ÀS 15h00 E RETORNO 08/07/2015 ÀS 16h00 | SAÍDA 12/07/2015 ÀS 
05h00 E RETORNO 13/07/20165 ÀS 18h30 - GABINETE
392,64
2,0000
196,32
1143/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
1937/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
2266/000-2016       
4.323,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.323,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.323,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
2272/000-2016       
220,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
220,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
2184/000-2016       
3.878,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.878,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.878,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
2186/000-2016       
488,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
488,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2273/000-2016       
25.712,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
25.712,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2274/000-2016       
2.642,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.642,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.642,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2275/000-2016       
1.177,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.177,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2276/000-2016       
4.609,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.609,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.609,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2277/000-2016       
568,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
568,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2278/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2279/000-2016       
142,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
142,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
2187/000-2016       
4.394,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.394,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.394,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
2188/000-2016       
3.111,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.111,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
2280/000-2016       
1.239,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.239,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
2189/000-2016       
2.177,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.177,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
2290/000-2016       
550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
2291/000-2016       
41.504,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
41.504,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2281/000-2016       
72.960,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
72.960,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.960,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2282/000-2016       
14.845,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
14.845,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.845,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2283/000-2016       
7.641,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.641,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.641,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2284/000-2016       
19.918,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.918,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.918,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2285/000-2016       
1.284,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.284,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.284,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2286/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2287/000-2016       
2.149,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.149,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.149,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
2190/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
2288/000-2016       
1.128,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.128,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.128,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
2439/000-2016       
7.244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.244,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
2191/000-2016       
13.621,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.621,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.621,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
2289/000-2016       
5.471,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.471,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.471,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
2192/000-2016       
9.531,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.531,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.531,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2292/000-2016       
54.507,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
54.507,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.507,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2293/000-2016       
8.324,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.324,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.324,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2294/000-2016       
5.409,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.409,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.409,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2295/000-2016       
13.644,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.644,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.644,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2296/000-2016       
1.450,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.450,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2297/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2298/000-2016       
1.670,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.670,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
2193/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
2194/000-2016       
9.828,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.828,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.828,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
2299/000-2016       
3.795,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.795,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.795,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
2195/000-2016       
6.877,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.877,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.877,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2300/000-2016       
45.233,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
45.233,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.233,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2301/000-2016       
5.033,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.033,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.033,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2302/000-2016       
3.692,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.692,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.692,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2303/000-2016       
3.524,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.524,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.524,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2304/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2305/000-2016       
1.555,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.555,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
2196/000-2016       
7.728,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.728,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.728,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
2306/000-2016       
1.518,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.518,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
2197/000-2016       
3.677,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.677,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.677,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
2307/000-2016       
1.910,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.910,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
2198/000-2016       
2.572,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.572,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.572,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2308/000-2016       
18.843,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.843,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.843,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2309/000-2016       
2.091,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.091,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.091,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2310/000-2016       
1.422,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.422,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2311/000-2016       
1.862,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.862,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2312/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2313/000-2016       
968,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
968,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
968,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
2199/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
2200/000-2016       
1.743,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.743,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.743,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
2314/000-2016       
1.121,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.121,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
2201/000-2016       
1.219,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.219,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.219,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2315/000-2016       
93.313,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
93.313,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.313,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2316/000-2016       
1.855,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.855,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2317/000-2016       
5.916,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.916,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.916,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2318/000-2016       
9.117,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.117,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.117,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2319/000-2016       
1.431,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.431,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.431,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2320/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2321/000-2016       
13.624,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.624,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.624,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
2202/000-2016       
6.520,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.520,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.520,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
2322/000-2016       
13.666,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.666,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.666,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
2203/000-2016       
11.293,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.293,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.293,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
2323/000-2016       
8.544,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.544,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.544,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
2204/000-2016       
7.902,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.902,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.902,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2324/000-2016       
36.108,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
36.108,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2325/000-2016       
1.728,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.728,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2326/000-2016       
1.800,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2327/000-2016       
1.482,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.482,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2328/000-2016       
849,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
849,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2329/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2330/000-2016       
1.620,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.620,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.620,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
2205/000-2016       
5.978,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
2331/000-2016       
1.545,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.545,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
2206/000-2016       
2.795,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.795,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.795,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
2332/000-2016       
1.890,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.890,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.890,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
2207/000-2016       
1.955,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.955,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2333/000-2016       
62.302,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
62.302,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2334/000-2016       
4.657,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.657,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2335/000-2016       
4.959,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.959,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2336/000-2016       
8.744,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.744,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.744,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2337/000-2016       
2.609,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.609,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.609,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2338/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2339/000-2016       
2.127,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.127,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
2208/000-2016       
6.263,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
2340/000-2016       
5.235,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.235,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.235,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
2209/000-2016       
29.722,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
29.722,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.722,68
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
383/001-2016       
450,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
266,10
Un.:
LT
Quantidade:
76,5100
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SETOR 
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
184,79
LT
62,0100
2,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016       
77,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
77,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016       
34.296,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
34.296,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.296,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2210/000-2016       
79.840,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
79.840,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.840,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016       
1.567,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.567,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2150/000-2016       
790,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
790,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2151/000-2016       
2.455,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
2.455,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.455,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2152/000-2016       
368,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
368,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2153/000-2016       
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
123,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2343/000-2016       
474.906,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
474.906,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474.906,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2344/000-2016       
15.766,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
15.766,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2345/000-2016       
29.163,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
29.163,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.163,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2346/000-2016       
2.599,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.599,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2347/000-2016       
17.260,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.260,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.260,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2348/000-2016       
35.136,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
35.136,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.136,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2352/000-2016       
67.282,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
67.282,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.282,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2353/000-2016       
374,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
374,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2354/000-2016       
4.270,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.270,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2355/000-2016       
2.288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.288,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.288,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2380/000-2016       
6.720,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.720,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2381/000-2016       
235,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
235,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2382/000-2016       
85,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
85,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2383/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
2350/000-2016       
6.850,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
2351/000-2016       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
2211/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2154/000-2016       
338,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
338,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2349/000-2016       
17.277,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.277,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.277,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
2212/000-2016       
73.935,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
73.935,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.935,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
236/000-2016       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DE 1ML COM AGULHA 8X0,30 NÃO REMOVÍVEL - PARA USO DO PACIENTE GUSTAVO DA SILVA 
RAMOS GAVIM PIRES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
377/001-2016       
2.613,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.364,87
Un.:
LT
Quantidade:
679,9500
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
248,95
LT
83,5400
2,98
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
962/000-2016       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM 
ATENDIMENTO AOS DESABRIGADOS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
0,75
376/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
337
1120/000-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - GAZEBO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2356/000-2016       
3.987,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.987,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2357/000-2016       
1.274,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.274,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2358/000-2016       
881,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
881,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2359/000-2016       
703,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
703,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2360/000-2016       
316,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
316,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2361/000-2016       
16.957,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.957,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2362/000-2016       
1.408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2365/000-2016       
26.706,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
26.706,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2366/000-2016       
35,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
35,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2367/000-2016       
2.799,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.799,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.799,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2368/000-2016       
844,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
844,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2369/000-2016       
1.044,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.044,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2370/000-2016       
3.210,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.210,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.210,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2372/000-2016       
21.163,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
21.163,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.163,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2373/000-2016       
702,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
702,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2374/000-2016       
1.113,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.113,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2375/000-2016       
1.408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
2378/000-2016       
4.335,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
2379/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
2215/000-2016       
919,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
919,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
919,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
2363/000-2016       
5.181,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.181,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.181,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
2371/000-2016       
10.483,61
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.483,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.483,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
2376/000-2016       
712,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
712,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
2213/000-2016       
881,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
881,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
2214/000-2016       
1.731,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.731,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
2216/000-2016       
3.860,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.860,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.860,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
2217/000-2016       
2.612,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.612,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,55
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
378/001-2016       
17,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,39
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
384/001-2016       
11.679,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.287,35
Un.:
LT
Quantidade:
1.396,5300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.642,39
LT
1.622,3100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SETOR 
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.749,74
LT
587,1600
2,98
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/001-2016       
2.486,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.486,40
Un.:
UN
Quantidade:
259,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/001-2016       
809,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
809,90
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
8,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016       
993,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
993,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
2377/000-2016       
1.009,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2384/000-2016       
9.133,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.133,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2385/000-2016       
159,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
159,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2386/000-2016       
814,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
814,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
2218/000-2016       
1.358,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.358,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
242/000-2016       
976,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
49,00
Un.:
COMP
Quantidade:
100,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
405,00
COMP
60,0000
6,75
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
122,40
COMP
180,0000
0,68
5 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
11,55
FR
3,0000
3,85
6 - OXIBUTININA, 5MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AOS MANDADOS Nº 495.2015/007189-3 
DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO; Nº 495.2015/008883-7 DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO 
GUEDES E Nº 495.2015/010578-2 DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA E PARA DAR 
CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,20
COMP
90,0000
0,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2387/000-2016       
48.000,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
48.000,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.000,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2388/000-2016       
1.578,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2389/000-2016       
3.071,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.071,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.071,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2390/000-2016       
3.826,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.826,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2391/000-2016       
365,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
365,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2392/000-2016       
7.299,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.299,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.299,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
381/001-2016       
503,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - VISA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
503,93
Un.:
LT
Quantidade:
144,8900
3,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2393/000-2016       
71.892,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
71.892,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.892,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2394/000-2016       
6.360,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.360,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.360,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2395/000-2016       
4.734,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.734,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2396/000-2016       
8.325,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.325,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.325,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2397/000-2016       
1.524,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.524,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.524,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2398/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2399/000-2016       
772,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
772,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
2219/000-2016       
7.152,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.152,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.152,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
2400/000-2016       
11.333,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.333,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.333,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
2220/000-2016       
9.225,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.225,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.225,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
2401/000-2016       
5.788,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.788,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.788,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
2221/000-2016       
6.455,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.455,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.455,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2402/000-2016       
20.808,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
20.808,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.808,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2403/000-2016       
2.483,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.483,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2404/000-2016       
1.648,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.648,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.648,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2405/000-2016       
1.248,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.248,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.248,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
2222/000-2016       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
2223/000-2016       
3.097,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.097,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.097,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
2406/000-2016       
1.685,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.685,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.685,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
2224/000-2016       
2.167,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.167,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.167,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2416/000-2016       
146.615,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
146.615,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.615,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2417/000-2016       
6.469,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.469,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.469,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2418/000-2016       
439,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
439,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2419/000-2016       
69,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
69,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
2228/000-2016       
22.515,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
22.515,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.515,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2155/000-2016       
91,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
91,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2156/000-2016       
4,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
4,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2157/000-2016       
80,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
80,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2407/000-2016       
70.273,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
70.273,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.273,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2408/000-2016       
155,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
155,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2409/000-2016       
8.453,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.453,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.453,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2410/000-2016       
133,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
133,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2427/000-2016       
121.977,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
121.977,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
121.977,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2428/000-2016       
5.610,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.610,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.610,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2429/000-2016       
1.198,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.198,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2430/000-2016       
115,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
115,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2225/000-2016       
11.565,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.565,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.565,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2231/000-2016       
18.694,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.694,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.694,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/001-2016       
112,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/002-2016       
5.372,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.372,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.372,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/001-2016       
928,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
928,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
928,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/001-2016       
10.110,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.110,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.110,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
2411/000-2016       
7.550,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.550,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.550,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2226/000-2016       
8.092,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.092,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.092,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2232/000-2016       
76.330,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
76.330,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.330,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
98/000-2016       
34,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
34,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
98/000-2016 - 01
-34,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 98/0-2016
Vl.Total:
-34,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-34,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
115/000-2016       
27.306,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
27.306,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.306,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
116/000-2016       
8.276,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.276,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.276,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2412/000-2016       
3.019,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.019,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.019,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2413/000-2016       
55.392,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
55.392,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.392,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2414/000-2016       
1.063,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.063,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2415/000-2016       
13.969,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.969,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.969,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2477/000-2016       
473.684,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
473.684,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
473.684,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2478/000-2016       
153.164,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
153.164,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
153.164,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
2227/000-2016       
100.614,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
100.614,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.614,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
2420/000-2016       
42.810,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
42.810,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.810,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
683
2229/000-2016       
86.157,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
86.157,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.157,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2158/000-2016       
260,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
260,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2159/000-2016       
55,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
55,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2160/000-2016       
5.799,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
5.799,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.799,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2161/000-2016       
438,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
438,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2162/000-2016       
521,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
521,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
2163/000-2016       
177,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
177,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
2164/000-2016       
26,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
26,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
2165/000-2016       
81,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
81,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2421/000-2016       
570.529,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
570.529,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
570.529,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2422/000-2016       
3.598,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.598,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.598,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2423/000-2016       
40.426,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
40.426,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.426,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2424/000-2016       
1.496,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.496,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.496,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2425/000-2016       
770,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
770,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
770,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2426/000-2016       
8.119,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.119,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.119,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
2230/000-2016       
90.392,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
90.392,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.392,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
2166/000-2016       
46,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
46,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
2431/000-2016       
40.126,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
40.126,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.126,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2167/000-2016       
1.410,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
1.410,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.410,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2168/000-2016       
54,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
54,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2169/000-2016       
11.825,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
11.825,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.825,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2170/000-2016       
727,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
727,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
727,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2432/000-2016       
177.313,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
177.313,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
177.313,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2433/000-2016       
2.748,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.748,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.748,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2434/000-2016       
6.340,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.340,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.340,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2435/000-2016       
9.961,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.961,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2436/000-2016       
4.572,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.572,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.572,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2437/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2438/000-2016       
1.020,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.020,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
2233/000-2016       
16.863,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.863,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.863,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
2234/000-2016       
18.196,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.196,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.196,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
2171/000-2016       
61,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
61,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
2440/000-2016       
10.050,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.050,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.050,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
2235/000-2016       
12.732,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
12.732,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.732,46
1208/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
1987/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 
- ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
595/000-2016       
340,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 UTILIZADO POR ESTA 
SECRETARIA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 340,80) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
1072/000-2016       
1.319,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,90
2 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
1,70
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
3,80
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
115,20
KG
60,0000
1,92
5 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
122,40
KG
60,0000
2,04
7 - MAMAO FORMOSA GRANDE
41,20
KG
20,0000
2,06
8 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
4,20
9 - AMENDOIM COM CASCA
141,00
KG
30,0000
4,70
10 - LIMAO
68,00
KG
40,0000
1,70
11 - MELAO
117,00
UN
30,0000
3,90
12 - MORANGO
171,50
CX
50,0000
3,43
13 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
147,00
KG
30,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1073/000-2016       
1.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
140,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,00
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
3,50
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,45
4 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
52,50
KG
30,0000
1,75
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
2,33
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
59,40
KG
60,0000
0,99
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
1,05
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
149,60
KG
80,0000
1,87
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
112,00
KG
40,0000
2,80
10 - COCO. - CEAGESP
59,10
UN
30,0000
1,97
11 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
163,20
KG
60,0000
2,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
664/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TORRES FARIAS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.616.596/0001-00
754
1413/000-2016       
501,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO
Vl.Total:
250,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,90
2 - PRESUNTO FATIADO  - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
250,80
KG
12,0000
20,90
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1781/000-2016       
1.335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA
900,00
FR
200,0000
4,50
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
85,00
UN
100,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
754
1782/000-2016       
286,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
Vl.Total:
138,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,38
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
66,00
CX
30,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
82,00
FR
20,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
754
1783/000-2016       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
11.191.505/0001-05
754
1784/000-2016       
378,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
378,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,89
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.210.196/0001-00
754
1785/000-2016       
1.286,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.286,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
128,64
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
754
1786/000-2016       
426,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
Vl.Total:
14,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,95
2 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
14,75
UN
5,0000
2,95
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - BIC
94,20
CX
3,0000
31,40
4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
302,40
EMBAL
20,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
754
1787/000-2016       
1.388,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - FILIPERSON
Vl.Total:
97,80
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
9,78
2 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - FILIPERSON
978,00
PCT
100,0000
9,78
3 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE
155,00
UN
10,0000
15,50
4 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
157,80
UN
10,0000
15,78
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
754
1788/000-2016       
207,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
207,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
754
1789/000-2016       
116,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
116,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,69
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
754
1790/000-2016       
358,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
330,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
33,00
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
28,10
CX
10,0000
2,81
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
754
1791/000-2016       
1.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
1.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
400,00
UN
5,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
754
1795/000-2016       
148,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
49,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1796/000-2016       
539,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
276,00
UNI
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
1797/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1809/000-2016       
666,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CÔCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR
Vl.Total:
48,60
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
4,05
2 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU
76,20
PCT
6,0000
12,70
3 - FLOCOS DE ARROZ
16,20
PCT
6,0000
2,70
4 - CHOCOLATE BRANCO - BARRA
171,90
UN
6,0000
28,65
5 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADA NO CRAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
353,40
UN
12,0000
29,45
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1810/000-2016       
31,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR
Vl.Total:
8,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,85
2 - FORMA PARA TRUFAS  - SIMILAR AO  N° 92
1,70
UN
2,0000
0,85
3 - FORMA PARA BOMBOM - 9 BURACOS
1,70
UN
2,0000
0,85
4 - COLHER DESCARTÁVEL PARA CHÁ - 50 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NOS CRAS - PÁSCOA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
19,20
PCT
6,0000
3,20
1081/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
754
1811/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CHUMBO - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA REALIZADO NOS CRAS - PÁSCOA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,45
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1812/000-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL METALIZADO PARA EMBALAR OVOS DE PÁSCOA - 500GR
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
1,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SACO TRANSPARENTE 10X15 - 100 UNIDADES
22,50
PCT
6,0000
3,75
3 - ETIQUETA DE PÁSCOA - PEQUENA  - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA REALIZADO NOS CRAS - ASSISTÊNCIA
19,50
RL
6,0000
3,25
1080/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.176.623/0001-10
754
1813/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO DE PIRULITO  - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA REALIZADO NOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
Un.:
PCT
Quantidade:
24,0000
1,25
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
754
1890/000-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - KRILL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
754
1891/000-2016       
861,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
861,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
57,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
371/001-2016       
1.067,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
CREAS E ACOLHIMENTO - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.067,64
Un.:
LT
Quantidade:
306,9700
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
372/001-2016       
416,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/16 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
416,37
Un.:
LT
Quantidade:
165,2900
2,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
467/000-2016       
1.496,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - SEDE COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR
85,20
UN
2,0000
42,60
3 - PNEU 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
4 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
6 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO 
DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.496,68 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
90,88
UN
2,0000
45,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
469/000-2016       
380,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
CRAS - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 380,56 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
380,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
380,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
470/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - 
VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
471/000-2016       
1.783,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
79,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,68
UN
1,0000
74,68
3 - HOMOCINETICA
379,90
UN
2,0000
189,95
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
71,78
UNI
1,0000
71,78
5 - PONTA DE EIXO. LADO DIREITO
79,75
PÇ
1,0000
79,75
6 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
55,10
UN
2,0000
27,55
7 - JOGO DE PALHETA
75,40
UN
1,0000
75,40
8 - PNEU 175/70/13
759,80
UN
4,0000
189,95
9 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.783,51 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
473/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
474/000-2016       
2.480,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
638,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
638,01
2 - JOGO DE ANEIS
275,51
UN
1,0000
275,51
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. E MANCAL
200,11
UN
1,0000
200,11
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
279,86
UN
1,0000
279,86
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
256,66
PÇ
1,0000
256,66
6 - BOMBA  ÓLEO
210,26
PÇ
1,0000
210,26
7 - BOMBA D'AGUA
110,21
UN
1,0000
110,21
8 - VALVULA TERMOSTATICA
89,18
UN
1,0000
89,18
9 - SENSOR DE TEMPERATURA
68,16
UN
1,0000
68,16
10 - CORREIA DENTADA
68,16
UN
1,0000
68,16
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
169,66
UN
1,0000
169,66
12 - JOGO GUIA. DE VALVULA
85,56
PÇ
1,0000
85,56
13 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 2.480,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
28,89
UN
1,0000
28,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
533/000-2016       
165,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
84,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
84,49
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO O VEICULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 165,43 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
541/000-2016       
1.897,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
614,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
614,71
2 - PUXADOR. L/D EQ
42,76
UN
2,0000
21,38
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS
281,08
UNI
1,0000
281,08
4 - Aquisição de: PALHETA
67,21
UN
1,0000
67,21
5 - FILTRO DE OLEO
14,23
UN
1,0000
14,23
6 - FILTRO DE AR
17,65
UN
1,0000
17,65
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
12,87
UN
1,0000
12,87
8 - RETENTOR DO VOLANTE
34,46
UN
1,0000
34,46
9 - JUNTA CARTER
27,23
UN
1,0000
27,23
10 - Aquisiçao de: TUBO. DE COLA
44,16
UN
1,0000
44,16
11 - PARA CHOQUE
291,85
PÇ
1,0000
291,85
12 - GRADE DIANTEIRA
42,98
UN
1,0000
42,98
13 - EMBLEMA DA GRADE
64,19
UN
1,0000
64,19
14 - FRISO GRADE
92,21
UN
1,0000
92,21
15 - CILINDRO MESTRE
203,63
UN
1,0000
203,63
16 - RESERVATÓRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - 
VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 1897,70 - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
46,48
UN
1,0000
46,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
744
542/000-2016       
114,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - 
VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 114,40 - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
114,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
593/000-2016       
650,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. AGREGADO
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,88
2 - COXIM DE CAMBIO
79,75
UN
1,0000
79,75
3 - COXIM DO MOTOR. LE
84,10
UN
1,0000
84,10
4 - COXIM. MOTOR LD
84,10
UN
1,0000
84,10
5 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
6 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
84,10
UN
2,0000
42,05
7 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO 
PELO CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 650,33) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
71,78
UNI
1,0000
71,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
596/000-2016       
139,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 139,16) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
597/000-2016       
1.263,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO RADIADOR
Vl.Total:
167,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,78
2 - DUTO DE AGUÁ
136,32
UN
1,0000
136,32
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
194,54
UN
1,0000
194,54
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
134,90
PÇ
1,0000
134,90
5 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
45,44
7 - BOMBA D'AGUA
140,58
UN
1,0000
140,58
8 - CEBOLÃO. DO RADIADOR
68,16
UN
1,0000
68,16
9 - JOGO DE VELA
88,04
UN
1,0000
88,04
10 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.263,80) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
259,15
UN
1,0000
259,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
598/000-2016       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 40,60) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
599/000-2016       
689,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 689,48) - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
689,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
984/000-2016       
690,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - REPARO ALTERNADOR  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS 
CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 690,12 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
349,32
UN
1,0000
349,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
993/000-2016       
500,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
349,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
349,45
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 500,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
150,80
UN
2,0000
75,40
1220/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
739
1896/000-2016       
129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA 
E CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O 
Vl.Total:
129,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
4,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
2236/000-2016       
1.598,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.598,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
2441/000-2016       
7.993,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.993,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.993,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2442/000-2016       
22.968,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
22.968,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.968,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2443/000-2016       
351,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
351,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2444/000-2016       
551,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
551,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2445/000-2016       
2.369,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.369,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.369,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2446/000-2016       
2.255,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.255,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.255,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2447/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2448/000-2016       
370,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
370,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
2237/000-2016       
4.896,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.896,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.896,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
2238/000-2016       
1.752,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.752,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.752,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
366/001-2016       
134,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/16 - CULTURA
Vl.Total:
134,15
Un.:
LT
Quantidade:
38,5700
3,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
2450/000-2016       
1.803,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.803,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
2239/000-2016       
1.226,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.226,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2172/000-2016       
186,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
186,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2173/000-2016       
1.396,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
1.396,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.396,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2174/000-2016       
166,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
166,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2451/000-2016       
34.347,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
34.347,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.347,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2452/000-2016       
3.499,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.499,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.499,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2453/000-2016       
2.569,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.569,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.569,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2454/000-2016       
899,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
899,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2455/000-2016       
689,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
689,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2456/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2457/000-2016       
1.100,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.100,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
2240/000-2016       
5.076,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
2449/000-2016       
3.094,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.094,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.094,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
2458/000-2016       
1.152,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.152,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
2241/000-2016       
3.504,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.504,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.504,10
130/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
1989/000-2016       
301,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL 
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/12/2015 ÀS 16h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
2459/000-2016       
1.915,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.915,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
2242/000-2016       
2.450,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.450,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,22
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
99/000-2016       
40.489,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
40.489,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.489,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
104/000-2016       
879,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
879,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
93/000-2016       
561,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
561,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
100/000-2016       
335.092,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
335.092,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
335.092,59
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
101/000-2016       
18.566,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.566,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.566,98
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
102/000-2016       
18.583,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.583,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.583,17
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
103/000-2016       
1.562,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.562,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.562,86
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
94/000-2016       
1.391,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
1.391,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,09
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
95/000-2016       
36,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
36,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,02
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
96/000-2016       
43,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
43,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
106/000-2016       
20.320,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
20.320,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.320,52
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
107/000-2016       
402.260,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
402.260,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
402.260,92
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
108/000-2016       
6.321,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.321,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.321,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
109/000-2016       
257,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
111/000-2016       
11.733,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.733,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.733,51
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
112/000-2016       
25.426,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
25.426,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.426,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
97/000-2016       
80,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
80,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
105/000-2016       
25.375,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
25.375,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.375,05
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
110/000-2016       
335,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
335,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
113/000-2016       
10.212,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.212,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.212,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
114/000-2016       
11.166,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.166,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.166,53
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
9678/000-2015       
423,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9678/0-2015
Vl.Total:
423,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,18
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5004
11861/000-2015       
1.045,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11861/0-2015
Vl.Total:
1.045,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.045,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5004
11932/000-2015       
1.045,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11932/0-2015
Vl.Total:
1.045,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.045,00
7469/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5005
12660/000-2015       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12660/0-2015
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.500,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12832/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12832/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12833/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12833/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12834/000-2015       
5.869,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12834/0-2015
Vl.Total:
5.869,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.869,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12835/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12835/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
RP
J
15.835.391/0001-31
5005
12858/000-2015       
38.987,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12858/0-2015
Vl.Total:
38.987,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.987,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
RP
J
15.835.391/0001-31
5005
12868/000-2015       
14.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12868/0-2015
Vl.Total:
14.995,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.995,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5004
12920/000-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12920/0-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
RP
J
94.894.169/0001-86
5004
13227/000-2015       
1.464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13227/0-2015
Vl.Total:
1.464,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.464,00
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
28
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125